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Hong Kong Lutheran Social Service Flag Day 2019

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最佳執行指引

香港路德會社會服務委員會(第十五屆第三次)

                               委員會會議文件 26.4.2019 

 

最佳執行指引善用儲備案

 

1         有關整筆撥款儲備

1.1    《整筆撥款儲備之累積結存報告》(2017-2018)

1.1.1       整筆撥款(薪金及其他支出)本年度虧損                $6,567,690.24

1.1.2       整筆撥款儲備(薪金及其他支出)累積結存             $78,913,602.60

1.2    《過去一年使用整筆撥款儲備報告》(2017-2018)

2017-2018年度全年整筆撥款支出(薪金及其他支出)$259,842,883.17;當中包括以下項目:

1.2.1       因應自從20141月優化支援服務人員職系及20151月起優化直接服務人員職系薪級點累計所增加的支出。

1.2.2       工作表現獎金制度(工作表現評檢達75),按薪酬分為三級:

  月薪$14,999或以下,可獲獎金$7,000

  月薪$15,000$29,999,可獲獎金$9,000

  月薪$30,000或以上,可獲獎金$12,000

1.2.3       20161月起耆年院舍組照顧職系(PCW/WK(II)/PCA)同工每月可獲額外$800更期津貼。

1.2.4       按工作表現增薪制度(不適用於已達頂薪點),按工作表現分為三級:

60-69.99分可獲1 AMPS / AMOD 增薪 (不變)

70-84.99分可獲 2 AMPS / AMOD 增薪 (額外加1)

85分或以上可獲 3 AMPS / AMOD 增薪 (額外加2)

1.2.5       2016121日起優化耆年院舍組及復康宿舍同工津貼:

l  (WK(I)/WK(II)/PCA)每月可獲特別津貼$500,復康宿舍照顧職系同工(WA/WK(II)/CAA)每月可獲特別津貼$1,300

l  耆年院舍組WMII/WK(III)職位同工每月特別津貼由$200增加至$500。另WMII/WK(III)設更期津貼每月$400

l  耆年院舍組及復康組部份單位因位置偏遠,照顧職系同工如屬跨區工作,每月可獲跨區津貼$600

上述的各項津貼均為酌情性質,並非薪金部份,本處可按需要增減金額。

1.2.6       2017年度優化延期退休方案

l   優化「一次過津貼 (One-off Allowance),生效日期為201741日。

l   優化社工職系,生效日期為201771日。

l   優化非專業職系(200041日前入職)的薪酬,生效日期為201771日。

  

1.3    《本年度使用整筆撥款儲備計劃》(2018-2019)

1.3.1       除了1.2.2外,延續(上述1.2.11.2.6) 使用整筆撥款儲備措施。

1.3.2       工作表現獎金:

月薪$14,999或以下,可獲獎金$3,500

月薪$15,000$29,999,可獲獎金$4,500

月薪$30,000或以上,可獲獎金$6,000

 

1.4    《未來一年使用整筆撥款儲備計劃》(2019 – 2020)

1.4.1       除了1.2.2外,延續(上述1.2.11.2.6) 使用整筆撥款儲備措施。

1.4.2       工作表現獎金暫停發放。

 

1.5    跟進「優化薪酬及福利制度調整方案(2016-2019)

1.5.1       已啟動監察機制,包括離職情況統計、工作表現評級統計、薪酬支出統計,以持續監察財政及人力變動情況,不時檢討各項薪酬及福利措施的成效。

1.5.2       研究包括優化評檢制度及申請第三期社會福利發展基金,引入顧問服務,協助本處建立一個可持續發展之薪酬福利制度。

 

1.6    上述所有措施需不時檢討,以確保在財政許可的情況下方可執行。

 

2         使用非定影員工的公積金儲備

2.1    《非定影員工公積金儲備累積結存報告》:

l  2017-2018年度非定影員工公積金支出$10,323,719

l  2017-2018年度非定影員工公積金盈餘$807,762

l  截算至2018331日,非定影員工公積金累積結存為$17,816,935.65

 

2.2    《過去一年使用非定影員工公積金儲備報告》(2017-2018)

l  延續有關的優化措施,包括參加強積金(MPF)10年可獲一次過額外供款注資,金額為過去12個月薪酬總數的5%及凡LSG資助職員,在參加強積金(MPF)滿10年後,由第11年的第一個月起僱主供款比率會由5%調整為10%

 

2.3    《本年度使用非定影員工公積金儲備計劃》(2018-2019)

l  延續有關的優化措施,包括參加強積金(MPF)10年可獲一次過額外供款注資,金額為過去12個月薪酬總數的5%及凡LSG資助職員,在參加強積金(MPF)滿10年後,由第11年的第一個月起僱主供款比率會由5%調整為10%

 

2.4    《未來一年使用非定影員工公積金儲備計劃》(2019-2020)

l  延續有關的優化措施,包括參加強積金(MPF)10年可獲一次過額外供款注資,金額為過去12個月薪酬總數的5%及凡LSG資助職員,在參加強積金(MPF)滿10年後,由第11年的第一個月起僱主供款比率會由5%調整為10%

 

2.5    上述所有措施需不時檢討,以確保在財政許可的情況下方可執行。

 3         有關整筆撥款儲備估算

2018-2019年度因各組別之財務平衡工作及獲取新資助服務之影響,整筆過撥款(薪金及其他支出)之年度預計將有$6,259,970之盈餘,而整筆過撥款儲備(薪金及其他支出)累積結存為$85,173,572

 

依據委員會之前決定,2019-2020年度薪酬制度維持最高可加3個機構薪級點計算,2019-2020年將出現$5,612,783之虧損,惟管理層已計劃2019-2020年以2%作財務平衡目標,最終之虧損將減至$625,765之內,累積結存將維持在$84,547,807左右。而估計2020-2021年度將實施新之人力資源制度,其薪酬總增幅假設在3%以內,而在不作任何財務平衡工作的前題下,將出現$7,956,682之虧損,累績結存將維持在$76,591,124左右。

 

詳細可見下表。

 

 

社署撥款

薪酬支出

盈虧

累積盈虧

(薪金及其他支出)

2018-2019

231,557,361.00

225,297,390.00

6,259,970.00

85,173,572.00

2019-2020

243,738,134.00

244,363,899.00

(625,765.00)

84,547,807.00

2020-2021

243,738,134.00

251,694,816.00

(7,956,682.00)

76,591,124.00

公積金方面,每年之撥款及支出均有按比例增長,每年之結餘仍維持約有$1,000,000之盈餘,估計2018-2019年累計盈餘約為$19,000,000之上,屬健康狀況。

                                                                                                                                                                               修訂日期︰26/4/2019